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Zuständigkeit, Qualifikation
1. Die Tätigkeitsfelder der Internen Revision erfassen alle kaufmännischen Aktivitäten im Gesamtbereich UKE. Sie führt ihre Aufgaben im Sinne einer Konzernrevision aus. Das Qualitäts- und Risikomanagement für alle medizinischen Aktivitäten im Gesamtbereich UKE liegt in der Verantwortung des Geschäftsbereichs Qualitätsmanagement mit seinen entsprechenden Gremien.
Die Anforderungen an die Mitarbeiter der Internen Revision sind im "Handbuch der Internen Revision" festgelegt.
2. Die Interne Revision erbringt unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen, die darauf ausgerichtet sind, Mehrwerte zu schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern.
Sie unterstützt den Vorstand bei der Erreichung seiner Ziele, indem sie mit einem systematischen und zielgerichteten Ansatz die Effektivität des Risikomanagements, der Kontrollen und der Führungs- und Überwachungsprozesse bewertet und diese zu verbessern hilft.
3. Die IR berichtet nur gegenüber dem Direktor für Patienten- und Pflegemanagement. Anderen Stellen gegenüber hat sie über alle im Rahmen ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Sachverhalte Verschwiegenheit zu wahren.Der Vorstand kann die IR in begründeten Fällen von der Verschwiegenheitspflicht entbinden.
4. Die IR hat bei der Erledigung ihrer Aufgaben kein Weisungsrecht; sie führt keine operativen Tätigkeiten aus (Prozessunabhängigkeit).
Für die Sicherheit, Ordnungsmäßigkeit sowie die Wirtschaftlichkeit existierender oder zukünftiger Verfahren und Abläufe sind allein die Fachbereiche verantwortlich.
5. Die IR hat ein uneingeschränktes aktives und passives Informationsrecht.
Das aktive Informationsrecht beinhaltet, dass alle Mitarbeiter der zu prüfenden Bereiche zu Auskünften und zur Vorlage von Unterlagen (einschl. der Daten in den Kommunikationsnetzwerken des UKE) gegenüber der IR verpflichtet sind.
Das passive Informationsrecht bezieht sich auf die Unterrichtung von wesentlichen Ereignissen, Planungen und Entwicklungstendenzen des UKE sowie aller Unternehmen, an denen das UKE beteiligt ist. Es umfasst die Kenntnisnahme von wesentlichen strategischen Entscheidungen und Entwicklungskonzepten.
Mitgeltende Unterlagen
6. Die Interne Revision ist Mitglied des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V. (DIIR) Frankfurt/Main. Dementsprechend gelten auch die Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision und die daraus resultierenden berufsethischen Grundsätze.
Die IR arbeitet und handelt nach den Grundsätzen der Rechtschaffenheit, Objektivität, Vertraulichkeit und Fachkompetenz.
